Digitalice sus facturas aduaneras con BorderFront
Una cuenta de crédito comercial es una forma rápida y sencilla de gestionar sus envíos y acceder a una serie de prácticos servicios que le ayudarán a hacer crecer su negocio. Su solicitud es gratuita. Una vez aprobada, puede cargar en su cuenta los siguientes productos y servicios:
Si gasta más de 1.000 dólares al mes en servicios de envío de paquetes de Australia Post, inicie sesión en MyPost Business. Haga clic en la página «Ofertas» para acceder al formulario de solicitud de cuenta de crédito para empresas en línea. Se tarda menos de 10 minutos en completarlo.
Puede obtener una copia de su declaración de precios poniéndose en contacto con el 1300 656 772 e indicando el número de referencia de la transacción que se encuentra en su factura fiscal (su número de referencia empezará por «12» o «13»).
Tenga en cuenta que no necesita una cuenta en línea para presentar una solicitud en línea. Si hace una presentación en ventanilla en uno de nuestros Centros de Negocios u Oficinas de Correos, también puede hacer una reclamación en ventanilla.
1 Las cuentas con plazos de crédito iguales o inferiores a 14 días incurrirán en una comisión de demora del 0,2% del importe adeudado y pagadero en la fecha de cada factura que le enviemos. Las cuentas con plazos de crédito superiores a 14 días incurrirán en una comisión de demora del 1,5% del importe adeudado y pagadero en la fecha de cada factura que le enviemos.
#datalift: caso de uso de la clasificación automática de facturas por nuevo
Al cambiar el primer día de la semana laboral, los días y las fechas del calendario se actualizarán en consecuencia. Esto será útil cuando seleccione las fechas para las transacciones de ventas y compras, y otros módulos.
Elija una cuenta de ingresos por defecto para controlar el importe de las facturas y los gastos, cuando se facturen. Una vez seleccionada esta cuenta, el sistema la asociará automáticamente cuando se facture un gasto o una factura.
Sin embargo, algunas empresas pueden requerir que sus transacciones sean numeradas y rastreadas por una serie de transacciones diferente que no es la serie por defecto. Ayudémonos de un escenario para entender mejor esto.
Así, la próxima vez que Brandon cree una factura por las tuberías que ha vendido, puede seleccionar la serie de transacciones que había configurado anteriormente y su factura se numerará automáticamente con el prefijo único PIPE.
Visión: Puede crear series de transacciones para notas de crédito, diarios, pagos de clientes y proveedores, órdenes de compra y de venta, facturas de retenciones, créditos de proveedores, facturas de suministro, notas de débito, facturas, presupuestos, recibos de venta y comprobantes de entrega.
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Su pedido de facturas y documentos electrónicos se puede tramitar en línea a través del banco online o directamente con el emisor de la factura. Este último sólo puede enviarle facturas y documentos electrónicos con su consentimiento. Cada vez que se le emita una nueva factura electrónica, se le notificará el importe y la fecha de vencimiento del pago.
El pago directo de una factura electrónica es un método para ejecutar el pago de una factura electrónica recibida (o un recordatorio electrónico o una factura proforma electrónica) dentro del banco en línea. Con el pago directo, los documentos electrónicos recibidos se pagan automáticamente en la fecha de vencimiento. A partir del documento electrónico recibido, se crea una orden de pago que se ejecuta en la fecha de vencimiento de la obligación.
Informes de compras de SAP Business One
Zedmed le ofrece la posibilidad de tener una cabecera de factura personalizada para cada médico de su consulta. Siga el siguiente documento para activar esta función y configurar sus cabeceras de factura.Activar cabeceras de factura personalizadas.Su primer paso será editar las opciones de su sucursal para cada sucursal para la que desee tener cabeceras de factura personalizadas.Acceda a esto a través de: Gestión > Configuración de la consulta > Sucursales > OpcionesConfigure el campo «Encabezado de factura» en Personalizado.Configure los encabezados de factura individuales.Ahora tenemos que crear sus encabezados de factura para cada médico. Acceda a esto a través de: Plantilla de cabecera de factura personalizada.docx Probar la cabecera de la factura.Después de haber creado la primera cabecera de factura personalizada, siempre debe probarla para asegurarse de que el formato es correcto. Para ello: Si tiene que hacer otros médicos, lo más fácil es copiar la cabecera de la factura del médico que acaba de hacer, y pegarla en los demás médicos que tenga que hacer y modificarlos. Es mejor utilizar los atajos del teclado, en lugar del ratón, para copiar y pegar la cabecera de la factura de un médico a otro. Esto se debe a que el uso del ratón puede causar problemas con el formato (principalmente con el espaciado).CTRL + A: para seleccionar todo el texto.CTRL + C: para copiar texto.CTRL + V: para pegar texto.